ERP 日常管理制度

本管理是对计算机硬件和系统软件在操作使用中的制度，主要任务是

建立、健全和完善数字化管理运行环境，确保主系统内各类信息资源的安全、可靠及完整，防止违规操作，避免因误操作而导致数据失真和丢失，保证发生故障时能及时发现、及时纠正、及时恢复，同时保证数字化管理信息资源的正确性、及时性、完整性和连续性。

1、上机运行系统的规定：

（1）系统管理员、系统操作员、系统维护员、数据录入员、数据审核员及经系统管理员批准的有关人员，有权上机操作运行系统；

（2）非指定人员不能上机运行系统；

（3）上机使用注意事项见附录：（上机注意事项规定）；

（4）上机使用人员必须使用其真实姓名，操作密码注意保密，一旦泄漏，操作人员有权修改自己的口令，否则，出现问题，操作人员和系统管理人员有不可推卸的责任；

（5）上机人员必须按照各自的操作权限进入，不得越权，为防止此类情况的发生，上机人员操作完毕后，必须退出系统；

（6）应及时作好各自的备份工作，以防止意外事故的发生；

（7）不能使用来路不明的软盘和各种非法拷贝工作，以防止病毒的传入；

（8）未经批准，不能使用初始化格式命令和删除等DOS命令；

（9）对各应用软件word、excel等的使用，必须建立自己的子目录，存入自己的文件，系统文件目录不应存任何非系统文件，维护人员有权删除这些非系统文件。如被删除，文件编辑者自负后果。

2、上机使用人员职责和权限：

A、系统管理员：

对整个系统的运行进行负责。

◆系统管理员必须根据天心财务软件的特点和本单位会计核算的实际

  情况建立本单位的数字化体系和核算方式。会计科目的设置必须符合

  会计度与本单位的核算管理要求，报表数据格式必须符合财政部门和

  其它有关部门的要求。

◆协调系统内各类人员之间的工作关系；

◆负责组织和监督系统运行环境的建立和完善以及系统建立时的各项初始化工作。

◆负责保证计算机系统操作的安全性、正确性和及时性的检查，并做好上机记录的整理工作，应按规定及时性归档。

◆负责作好系统运行情况的总结，提出更新软件或修改软件的需求报告。

B、系统维护人员：

负责系统运行中硬件和软件的维护工作：

◆负责系统维护工作，包括各环境库的修改和更新操作；

◆负责定期或不定期地检查硬件和软件的运行情况；

◆负责系统的安装和调试工作；

◆按规定程序实施软件的完善性、适应性和正确性的维护；

◆系统维护人员除实施数据维护外，不允许随意打开数据库运行操作，实施数据维护时不准修改数据库结构，其它上机人员一律不准实施数据库操作。

C、系统操作人员：

系统操作人员是指有权进入当前运行的数字化系统全部或部全功能的

员。

◆负责系统的数据登录、数据备份和输出打印工作。

◆严格按照系统规定进行操作；

◆负责软盘备份及归档工作；

◆负责输出打印凭证、帐簿和报表，并管理及归档工作；

◆日记帐应当天登录，登录后即打印出当天的日报表，做到日清月结；

◆月底满页可打印所有的帐簿和会计报表；

◆记帐凭证按规定随时打印。

D、数据录入人员：

◆检查专职会计人员提供的记帐凭证是否合理、合法与正确，对于违规

  记帐凭证不得录入；

◆数据录入过程中，如发现有疑问或错误时，应及时询问有关人员，不

  得擅自修改和作废。

◆认真录入数据，录入完毕后检查核对，核对无误后交复核人员进行复核；

◆日记帐数据录入应做到日清月结。

E、数据审核人员：

◆负责数据录入的审核工作，包括各类代码的合法性、摘要的规范性和数据的正确性；

◆复核人员不得进行数据录入操作，复核时如发现录入错误时，应通知录入人员修改，待修改后再进行复核；

◆负责输出数据的审核；

◆对不符合要求的凭证和不正确的输出数据，不予签字确认。

F、专职会计人员：

根据原始凭证编制记帐凭证，编制记帐凭证应符合财务制度的要求，做

到内容完整、数据正确、代码准确、摘要简明规范；

   G、档案管理人员：

◆负责数字化管理各类系统软盘、各种文档、种类数据软盘及输出打印的记帐凭证，帐簿和报表等有关会计资料存档管理；

◆按规定时间催交入档；

◆对不符合要求的会计资料及软盘不予接收；

◆做好安全保密工作；

未经批准，不得外借。

最后

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